| N° |
DATA
ADOZIONE |
SETTORE |
OGGETTO |
DATA
PUBBLICAZIONE |
 |
| 1476 |
24.09.2012 |
6° |
Assi Basket Ostuni: Liquidazione canoni di gestione Palazzetto dello Sport bimestri giugno/luglio e agosto/setembre 2012. Liquidazione € 21.196,00 |
26.09.2012 |
 |
| 1477 |
20.09.2012 |
1° |
Risoluzione rapporto di lavoro a tempo determinato di istruttore Amm.vo-contabile Cat. C- Accoglimento istanza. |
26.09.2012 |
|
| 1478 |
20.09.2012 |
4° |
Rimborso di €.60,00 per diritti di segreteria alla Società Linea Bianca s.r.l. da Ostuni |
26.09.2012 |
|
| 1479 |
20.09.2012 |
4° |
Lavori di ripristino opere provvisionali di puntellamento presso l’ immobile comunale sito in Ostuni via Dott. F. Fina n. 11. Regolarizzazione della spesa liquidazione fattura n. 32 del 05/09/2012 della Ditta Edilart s.a.s. (importo complessivo € 360,00) acquisita al protocollo generale dell’Ente con n. 27203 del 11.09.2012. LOTTO CIG Z955066A581 . |
26.09.2012 |
|
| 1480 |
20.09.2012 |
4° |
Liquidazione fattura n. 56/2012 della ditta Publiarte s.a.s per un importo complessivo pari a € 2.671,01per fornitura nuovi pannelli segnaletici informativi e adeguamento della vecchia cartellonistica (Cig Z45066F9D5). |
26.09.2012 |
|
| 1481 |
20.09.2012 |
4° |
Liquidazione fattura alla ditta Publiarte s.a.s per adeguamento tramite stampa dei pannelli segnaletici informativi apposti sulle torrette delle 4 postazioni di salvataggio attive su alcune spiagge del litorale ostunese . (Cig ZB7066FA2A). |
26.09.2012 |
|
| 1482 |
21.09.2012 |
4° |
Interventi a tutela della pubblica incolumità opere provvisionali di puntellamento del balcone dell’immobile sito in via P.S. Tamborrino n. 14 . Liquidazione fattura n. 28 del 13/08/2012 Ditta Edilart s. a. s. importo complessivo € 302,50 acquisita al protocollo generale dell’Ente con n. 27203 del 11/09/2012. LOTTO GIC è il seguente Z500674F28. |
26.09.2012 |
|
| 1483 |
20.09.2012 |
4° |
Lavori di ripristino opere provvisionali di puntellamento presso immobili privati per esplosione bombola di gas. Liquidazione fattura n. 18 del 31/05/2012 Ditta Edilart s. a. s. (importo complessivo € 1.210,00) acquisita al protocollo generale dell’Ente con n. 17512 del 07/06/2012. LOTTO GIC è il seguente Z610674312 |
26.09.2012 |
|
| 1484 |
20.09.2012 |
1° |
Impegno di spesa di €460,28 per acquisto di lampade di illuminazione votiva presso il cimitero comunale. |
26.09.2012 |
|
| 1485 |
21.09.2012 |
2° |
Registrazione sentenza del Tribunale di Brindisi – Sez. distacc. di Ostuni – n. 208/11 del 19.12.2011 di definizione della causa civile Fantini Loredana c/Comune di Ostuni (Importo € 180,30). |
26.09.2012 |
|
| 1486 |
21.09.2012 |
4° |
Realizzazione di un Albergabici con annesso bici grill per cicloturisti con completamento della rete dei sentieri del Parco – liquidazione e pagamento del Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione definitiva ed esecutiva all’ingegnere Mirna Francesca Pignatelli per un importo complessivo di €14.214,50 (CIG: 45634641AO) |
26.09.2012 |
|
| 1487 |
21.09.2012 |
4° |
Realizzazione di un Albergabici con annesso bici grill per cicloturisti con completamento della rete dei sentieri del Parco – liquidazione e pagamento della progettazione definitiva ed esecutiva agli architetti Greco Giovanna e Specchia Carmine per un importo complessivo di € 29.226,14 (CIG: 45635654F8) |
26.09.2012 |
|
| 1488 |
21.09.2012 |
4° |
Servizio di igiene ambientale – Incarico professionale al Rag. Oronzo Greco per l’espletamento degli adempimenti fiscali e previdenziali inerente il personale dipendente della ditta Enerambiente – Liquidazione acconto per € 3.000,00 comprensivo di spese oneri previdenziali e tributari oltre IVA; |
26.09.2012 |
|
| 1489 |
21.09.2012 |
7° |
Servizio reso in regime di turnazione dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale - Liquidazione indennità maturata nel mese di agosto 2012 (€ 5.935,55) |
26.09.2012 |
|
| 1490 |
21.09.2012 |
3° |
Liquidazione fattura di € 2.173,16 alla ditta EDK EDITORE s.r.l. di Torriana (RN) per fornitura pratiche complete – permesso di costruire per l’Ufficio Tecnico Comunale. |
26.09.2012 |
|
| 1491 |
24.09.2012 |
5° |
Trasporto scolastico Ditta Zito Bernardo s.r.l.: Svincolo polizza fidejussoria n° 6754101809032. |
26.09.2012 |
|
| 1492 |
24.09.2012 |
6° |
A.S.D. OSTUNI 1945: liquidazione canone di gestione Campo di calcio di Via Giovanni XXIII per il bimestre AGOSTO/SETTEMBRE 2012. Liquidazione € 10.684,00 |
26.09.2012 |
|
| 1493 |
24.09.2012 |
7° |
Servizio di trasporto pubblico, gratuito per gli utenti, reso dalla S.T.P. in occasione dei festeggiamenti in onore di San Biagio 2012 - Liquidazione (€ 392,00). |
26.09.2012 |
|
| 1494 |
24.09.2012 |
7° |
Servizio di trasporto pubblico locale - Liquidazione oneri per rinnovi contrattuali previsti dalla Legge Regionale n° 10/2009, art. 24, comma 3, relativamente al trimestre 01/07/2012 - 30/09/2012 (€ 15.872,75) |
26.09.2012 |
|
| 1495 |
24.09.2012 |
6° |
Centro Sportivo Italiano – Liquidazione canone di gestione del Campo di Calcio di Via Berlinguer - Bimestre Giugno/Luglio 2012. Liquidazione € 3.254,00 |
26.09.2012 |
|
