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DATA
ADOZIONE |
SETTORE |
OGGETTO |
DATA
PUBBLICAZIONE |
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| 1443 |
10.09.2012 |
5° |
Integrazione rette a carico del Comune di Ostuni – liquidazione fatture 2° trimestre 2012 al Centro Socio Educativo e Riabilitativo “Over 18” di Ostuni per un importo di € 2.744,48. |
20.09.2012 |
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| 1444 |
14.09.2012 |
4° |
Progetto "Lavori di realizzazione della rete di fognatura nera a servizio dell'agglomerato industriale di Ostuni (BR)" - Liquidazione 10° S. A. L. e approvazione del certificato di pagamento alla ditta "ATI Favellato Claudio SpA. - Troso Costruzioni srl" - Importo € - 28.100,00 |
20.09.2012 |
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| 1445 |
14.09.2012 |
4° |
Progetto "Lavori di realizzazione della rete di fognatura nera a servizio dell'agglomerato industriale di Ostuni (BR)" - Liquidazione 11° S. A. L. e approvazione del certificato di pagamento alla ditta "ATI Favellato Claudio SpA. - Troso Costruzioni srl" - Importo complessivo di € 156.970,00 |
20.09.2012 |
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| 1446 |
17.09.2012 |
5°
PdZ |
Progetto n. 28 “Formazione degli operatori” - Impegno di spesa di € 170,00. |
20.09.2012 |
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| 1447 |
14.09.2012 |
6° |
Ass.ne di Promozione Sociale “Mediterranea”: Eventi e sagre di prodotti tipici della nostra terra. Liquidazione € 2.783,00 |
20.09.2012 |
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| 1448 |
14.09.2012 |
6° |
A.S.D. Laboratorio del benessere – Eventi sportivi in Piazza Libertà: Saggio del 30 giugno e Walking del 8 luglio 2012. Liquidazione € 600,00 |
20.09.2012 |
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| 1449 |
14.09.2012 |
6° |
A.S.D. Laboratorio del benessere – Evento 1° Trofeo di Aquathlon – Camerini di Ostuni – 4 agosto 2012. Liquidazione € 1.500,00 |
20.09.2012 |
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| 1450 |
14.09.2012 |
3° |
Accoglimento richiesta della dipendente M. A. relativa alla flessibilità orario di lavoro dal 17-09-2012 al 15-06-2013. |
20.09.2012 |
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| 1451 |
14.09.2012 |
4° |
Liquidazione e pagamento alla ditta Eco.Impresa S.r.l. da Ostuni per il servizio di raccolta e smaltimento di un fusto contenente residui di sostanze pericolose. Importo € 363,00 |
20.09.2012 |
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| 1452 |
17.09.2012 |
3° |
Installazione e assistenza servizio Wi-Fi in Piazza della Libertà eseguito dalla Telecom Italia S.p.A. Presa d’atto intervenuta cessione del credito a favore della società Centro Factoring S.P.A. Liquidazione fattura di € 6.099,61 IVA compresa -. |
20.09.2012 |
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| 1453 |
18.09.2012 |
4° |
Liquidazione e pagamento canone mensile di agosto 2012 relativo al Servizio di Igiene Ambientale nella città di Ostuni affidato all’ati Gial Plast - Bianco Igiene Ambientale da Taviano (LE ) - Nardò ( LE ). € 441.949,88 |
20.09.2012 |
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| 1454 |
18.09.2012 |
4° |
Liquidazione e pagamento della spesa di €.2.700,72 alla ditta “M.A.P.I.A” da Bari per il servizio di trasporto, ricovero ed ospitalità dei cani in esubero presenti nel canile/rifugio comunale sito in Ostuni alla C.da Barbagianni - CIG 3953859BA7. |
20.09.2012 |
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| 1455 |
14.09.2012 |
5° |
Cofinanziamento servizio SED di Ambito-Impegno di € 35.000,00. |
20.09.2012 |
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| 1456 |
14.09.2012 |
4° |
Accoglimento richiesta relativa all’estensione della flessibilità dell'orario di lavoro del funzionario ing. Federico Ciraci ascritto al 4° Settore, con decorrenza dal 14 settembre 2012 al 30 giugno 2013. |
20.09.2012 |
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| 1457 |
18.09.2012 |
4° |
Iniziativa “Giornata Ecologica Fondali puliti” - Liquidazione e pagamento alle ditte Effebi Surl e Saponaro Angelo - Importo € 286,00 |
20.09.2012 |
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| 1458 |
18.09.2012 |
1° |
Presa d’atto nota ASL di Brindisi-Dipartimento Prevenzione- interdizione dal lavoro ai sensi dell’art. 17 D.Lvo. 151/2001 dipendente Cat. C. |
20.09.2012 |
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| 1459 |
19.09.2012 |
3° |
Gara d’appalto servizio di pulizia edifici comunali e altri edifici pubblici. Approvazione capitolato d’oneri. |
20.09.2012 |
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